Checklist é o documento desenvolvido pelas equipes de auditoria e controle preventivo da CGE-MT para uso das Unidades Setoriais de Controle Interno (Unisecis) no que tange ao cumprimento da atribuição estabelecida no artigo 36 da Lei Complementar 550/2014 (alterou o artigo 7º da Lei Complementar 198/2004): “Verificar a conformidade dos procedimentos relativos aos processos dos sistemas de Planejamento e Orçamento, Financeiro, Contábil, Patrimônio e Serviços, Aquisições, Gestão de Pessoas e outros realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas.”
Seguem os modelos de checklist:
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- CHECKLIST CONVÊNIOS.doc
- CHECKLIST FINANCEIRO ADIANTAMENTO.docx
- CHECKLIST FINANCEIRO DIÁRIAS.doc
- CHECKLIST FINANCEIRO.doc
- CHECKLIST GESTÃO DE PESSOAS FÉRIAS.xlsx
- CHECKLIST GESTÃO DE PESSOAS LICENÇA-PRÊMIO.doc
- CHECKLIST GESTÃO DE PESSOAS PROGRESSÃO.xlsx
- CHECKLIST OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.docx
- CHECKLIST REVISAR PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL.doc
- CHECKLIST TERMOS DE COOPERAÇÃO.docx